Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Налоговое право - 3 ндфл на машину за 250 тысяч рублей

3 ндфл на машину за 250 тысяч рублей

3 ндфл на машину за 250 тысяч рублей

Заполнение декларации 3-НДФЛ для декларирования доходов при продаже автомобиля


Стоимость декларации 3-НДФЛ для декларирования доходов 1 199 Продавая автомобиль, который находился в собственности менее 3 лет, гражданин Российской Федерации обязан заплатить налог с полученного дохода. Уклонение или не вовремя поданная декларация влекут за собой штрафы, поэтому заниматься декларированием доходов при продаже автомобиля следует без промедлений. Если времени на оформление нет — на помощь придет «Контакт Консалтинг», сотрудники которого обладают огромным опытом в этом вопросе.

НДФЛ при продаже авто составляет стандартные 13% от суммы сделки, прибыль от которой необходимо задекларировать до 30 апреля года, следующего за годом продажи (если авто продано в 2017 г, то подать документы нужно до 30 апреля 2018 г).

Внести установленную сумму оплаты НДФЛ при этом нужно до 15 июля того же года.
Любое лицо имеет право на два налоговых вычета:

  • Стандартный вычет на сумму 250 000 рублей (одинаковый для всех). Например, год назад вы приобрели машину за 700 тысяч рублей, а сейчас продали ее за 600 тысяч, но доказать факт ее покупки за 700 тысяч вы не можете. Тогда налог считается так: от суммы сделки (600 000) отнимается 250 000 и из полученной суммы высчитываются 13%. Получившаяся цифра (45 500) – налог.
  • Вычет на покупку. Допустим, в прошлом году вы купили машину за 700 тысяч рублей, а сейчас продали ее за 600 тысяч. Если у вас сохранились чеки о покупке, то вы можете доказать, что «ушли в минус» на 100 тысяч. За счет этого в декларации сумма доходов уменьшается на величину расходов, в результате чего сумма НДФЛ получается нулевая.

Важно: даже если НДФЛ в вашем случае равен нулю, вы все равно обязаны предоставить отчет в налоговую.

Если этого не сделать — ноль превратится в штраф за уклонение и просрочку. Если авто принадлежало вам более 3 лет — налог не взимается. Наши специалисты прекрасно разбираются во всех тонкостях налогового законодательства, поэтому обращаясь к нам вы можете быть уверены, что мы оформим документы с минимальной суммой НДФЛ.
Наши специалисты прекрасно разбираются во всех тонкостях налогового законодательства, поэтому обращаясь к нам вы можете быть уверены, что мы оформим документы с минимальной суммой НДФЛ.

Перечень документов:

  1. договор купли-продажи;
  2. паспорт;
  3. ИНН;
  4. документы, подтверждающие расход на первоначальное приобретение автомобиля.

Продал машину в собственности менее 3 лет – плати налог и заполняй 3-НДФЛ

Автор публикации: Юрист,Подписаться6 132 просмотров 840 дочитываний 01 февраля 2021 в 13:29 Краткое содержание:

Если у вас менее 3 лет во владении был автомобиль, и вы его продали, то в обязательном порядке необходимо отчитаться налоговую инспекцию.

У нас есть Налоговый кодекс РФ, и на основании статьи 228 мы должны отчитываться по своим доходам.Здесь есть исключения по пункту 17.1 статьи 217 НК РФ, в котором как раз и написано, что если имущество находилось в собственности более 3 лет, то доход с его продажи налогообложению не подлежит и отчитываться в налоговую не нужно.Наш случай предполагает, что у нас автомобиль в собственности менее 3 лет, а значит, мы должны будем сдать в ФНС декларацию по форме 3-НДФЛ.Сроки сдачи декларации прописаны статьях 228–229 НК РФ, они говорят о том, что нам надо отчитаться до 30 апреля следующего года. То есть если мы в 2021 году продали машину, то до 30 апреля 2021 года мы должны предоставить декларацию, а также заплатить налог на доходы до 15 июля 2021 года, если он будет начислен согласно декларации.В случае если вы не предоставите эту декларацию, то, согласно статье 119 НК РФ, с вас могут взять штраф 5% от суммы налога, а если даже налога не будет, то есть условно будем говорить, что это нулевая декларация, тогда возьмут штраф как минимум 1000 рублей.Также стоит отметить, что статья 220 НК РФ позволяет воспользоваться налоговым вычетом, который составляет 250 000 рублей. Это значит, что если вы владели автомобилем менее 3 лет, но продали его за 250 000 рублей или меньшую сумму, тогда от обязанности платить налог вы освобождаетесь.Второе – это возможность получить фактический налоговый вычет, если вы предъявите документы, подтверждающие, что вы не получили дохода.

Например, вы купили автомобиль дороже, чем продали. В любом случае декларацию надо будет заполнять и сдавать вместе с подтверждающими документами.Сама по себе она представляет собой форму 3-НДФЛ, состоит из 20 листов, часть из которых нам совсем не нужна. Для декларации по автомобилю, который у нас был в собственности менее 3 лет, нам понадобятся:• Лист 1.

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц.• Раздел 1. Сведения о суммах налогов, подлежащих уплате (доплате) в бюджет / возврату из бюджета.• Раздел 2.

Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке.• Лист А. Доходы от источников в РФ.• Лист Д 2. Расчёт имущественных налогов вычетов по доходам от продажи имущества и имущественных прав.• Лист Е 1.

Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов.В первом листе (Лист 1) заполняем ИНН, заполняем номер корректировки «0». Код налогового периода будет «34», так как отчет подается за календарный год.Код налогового органа, куда вы предоставляете свою декларацию, можно посмотреть по , нужно ввести место проживания.Код страны – России – 643.

Код категорий налогоплательщиков – для физического лица это 760.Вписываем паспортные данные и контактный номер телефона.Указываем количество страниц декларации и количество листов документов или их копий, на этом можно считать первую страницу заполненной.Переходим ко второй странице (Раздел 1).Вторая страница у нас также требует вверху прописать фамилию и инициалы.В строке 010 ставим циферку «3» (отсутствие уплаты), если будет предполагаться, что мы машину продали дешевле, «1» – если нужно уплатить налог на доходы.Дальше в строке 020 прописываем код бюджетной классификации.

Для физических лиц, которые заполняют декларацию, когда не получили выгоды с машины, которой владели менее 3 лет, нужен КБК 1 8 2 1 0 1 0 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0.Код по ОКТМО – это Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований, который можно посмотреть в Интернете именно для нашей инспекции, в которую мы собираемся отсчитываться.Сумма налога в строке 040 – «0», в строке 050 также ставим «0».Переходим к третьей страничке (Раздел 2).На этой эти страничке необходимо будет указать ту сумму, которую мы получили в виде прибыли, в нашем случае это будет прибыль с продажи автомобиля.

Если за год был продан не один автомобиль, а несколько, то суммы складываются и результат вписывается в строку 010.В строке 020 ставим «0».В строке 030 ставим ту сумму, которую мы рассчитали для строки 010.В строку 040 стоим опять цифру, ту которую мы рассчитали для строки 010.Во всех остальных строках следом, начиная с 050 и ниже, везде ставим «0» и переходим к четвертой страничке декларации.Четвертая страница (Лист А).Он как раз предполагает вписывать те доходы, которые мы получали в течение расчетного налогового периода. То есть за каждый проданный автомобиль мы должны будем прописать, от кого мы получили деньги и какую сумму.Условно говоря, вписываем, что у нас налоговая ставка была 13%, код вида дохода «02». Мы получили с первого автомобиля, скажем, сумму 32 200.50, подразумевая, что эта сумма меньше той, что мы уплатили изначально при покупке.Источником дохода указывается условный Иванов Иван Иванович.Таким образом заполняем четвертую страницу, вписывая все те автомобили, которые мы должны были задекларировать в течение этого налогового периода.

Если не помещаются на этот лист все автомобили, тогда распечатываем еще одну такую же страницу, заполняем и прикрепляем к декларации.Переходим на пятый Лист Д 2.

В пунктах 130 и 140 прописываем общую сумму, которую мы получили за все автомобили в течение налогового периода, и та же сумма ставится в строке 210.На последней странице декларации (Лист Е 1) ставим «0» в строках 070 и 190.Собственно на этом можно считать нашу налоговую декларацию заполненной.После этого нужно собрать документы на покупку и продажу автомобиля, за который мы отчитываемся, снять с них копии, взять паспорт и направиться в налоговую службу.Сформировать электронную декларацию онлайн и отправить заполненную декларацию в электронном виде можно через .да 69 / -1 нетВаш рейтинг должен быть не менее 500 для оценки публикацииОК Поделиться в социальных сетях: да 69 / -1 нет Автор: (0), Юристы: (1), (1), (1), (1), (1), (1), (1) Пользователи: (1), (1), (1) показать всех обсуждающихПоказать ещё комментарии (19)

20.03.2020, 13:31

59 5 675 06.11.2019, 14:35

4 695 01.11.2019, 22:20

27 8 640 31.08.2018, 15:07

83 25 827 Юристов онлайн Вопросов за суткиВопросов безответовПодписаться на уведомленияМобильноеприложениеМы в соц.

сетях

© 2000-2021 Юридическая социальная сеть 9111.ru *Ответ на вопрос за 5 минут гарантируется авторам VIP-вопросов. МоскваКомсомольский пр., д. 7Санкт-Петербургнаб.

р. Фонтанки, д. 59Екатеринбург:Нижний Новгород:Ростов-на-Дону:Казань:Челябинск:Администратор печатает сообщение

Машина была куплена за 200 тыс.

руб., продана за 250 тыс. р., в собственности менее 3 лет, надо ли подавать декларацию и платить налог?

+2Виктория Баранова13 сентября · 13,9 KИнтересно964Сайт о налогах граждан России. Вопросы и ответы, подробные разъяснения, бланки документов. · ПодписатьсяОтвечаетНалог вам платить не надо.

При расчете налога доход от продажи машины может быть уменьшен на 250 000 руб.

Ваш доход равен этой сумме. Поэтому дохода, облагаемого налогом, нет.

Нет дохода — нет налога.Декларацию по налогу на доходы вы подать обязаны. Если этого не сделать вас оштрафуют. Сумма штрафа — 1 000 руб.2 · Хороший ответ · 1,3 KКомментировать ответ…Ещё 3 ответа784ndflservice.ru — онлайн сервис по заполнению налоговой декларации 3-ндфл.

· ПодписатьсяОтвечаетДобрый день! Декларацию подавать обязательно, налога не будет. В декларации отражаете доход 250 000. Затем Вы выбираете вычет, который выгоднее: либо за сколько купили (то есть 200 000), тогда налог будет 6500, либо вычет 250 000 (он дается всем каждый год просто так), тогда налог будет 0.
Затем Вы выбираете вычет, который выгоднее: либо за сколько купили (то есть 200 000), тогда налог будет 6500, либо вычет 250 000 (он дается всем каждый год просто так), тогда налог будет 0. Декларация подается в срок до 30 апреля текущего года по.

Читать далееХороший ответ · 764Подскажите пожалуйста, как «блондинке»,где можно заполнить эту диклорацию, или надо ехать в налоговую?ОтветитьПоказать ещё 1 комментарийКомментировать ответ…571ПодписатьсяДа, декларацию подавать обязательно надо, даже если машина была и более 3 лет в собственности. Потому что машина — это дополнительный доход, который ФНС попытается обложить налогом, если вы не воспользуетесь льготой по налогу.

А для этого надо правильно заполнить он-лайн декларацию в личном кабинете ФНС (через Госуслуги там рег-ция) и подгрузить скан.

Читать далееХороший ответ2 · 690Сегизмунд Хрыщёв — зачем вводить людей в заблуждение.

А при чём тут справка 2-НДФЛ с работы какое отношение она. Читать дальшеОтветить1Показать ещё 1 комментарийКомментировать ответ…-5Есть опыт в маркетинге, обучении продажам и психологии личностного роста.ПодписатьсяДа, нужно заплатить налог.

Так как сумма продажи выше суммы покупки, что понимается как доход.

Декларацию нужно подать до 01.12.2021. 13% с 50тр будет 6500р.2 · Хороший ответ7 · 5,7 Kидите со своим советом коров пасти лучше!

Никакого налога она не должна заплатить до 250т.р.

Читайте ст.220 НК РФ. Читать дальшеОтветить5Комментировать ответ…Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниямиЧитайте также140Автоломбард Залогатор. Услуги займа под залог авто и птс. Залогатор — автоломбард с. · ОтвечаетПрибыль с продажи автомобиля у вас получается: 465000 (сумма продажи) — 400000 (сумма покупки) = 65000 — прибыль.

Т.е налоги вы платите от 65000 в размере 13%, а именно = 8450 рублей.1 · Хороший ответ · 1,0 KЭксперт465Предприниматель, инвестор, финансовый эксперт и основатель портала «Реальная экономика» · Это все термины для «крупняков».

Капитализация — это по сути рыночная стоимость компании. У крупных компаний — это совокупная рыночная стоимость акционерного капитала, которая определяется рыночными котировками акций компании и в теории должна отражать ее реальную стоимость.

Но, это бывает редко, поскольку, в современных рыночных механизмах достаточно много спекулятивных факторов, кризисных явлений и маркетинговых ходов которые «запутывают» обычных людей.Для определения недооцененности или переоцененности компаний существует .Если проецировать на малый бизнес, то капитализацией можно условно считать стоимость оборудования, оборотных средств, рентабельность, кредитную нагрузку, клиентский потенциал, проходимость торговой точки, перспективы развития и прочее, то есть, все то что, например при продаже бизнеса, может быть основанием для установления более высокой цены.Привлечение инвестиций — это ваши вложения в бизнес со стороны от родственников, друзей, знакомых, ну или просто заинтересованных людей или компаний, если таковые найдутся). А раунды инвестиций — это просто поэтапное привлечение средств под конкретный этап развития, например, открытие новой точки продаж — что как раз и будет ростом бизнеса.Интернет-портал о том-как найти свое дело, добиться успеха и финансовой свободы1 · Хороший ответ · < 100326заполнение 3-ндфл по фото документов: все виды налоговых вычетов whatsapp+79117032915 ·>Если продаете в 2021 году единственное жилье, то налога к уплате нет.

Нужно будет дать пояснение налоговой, сообщением в личном кабинете, что у вас продажа единственного жилья.Продаете за сколько хотите, декларацию подавать не нужно.8 · Хороший ответ · 16,8 K1,9 KЮридические услуги. Специализация: недвижимость, наследство, жилищные споры.ОтвечаетДобрый день!

Так в собственности иное имущество (ТС № 1) находилось менее трех лет, то можно воспользоваться имущественным налоговым вычетом в размере 250 000р. Расчет НДФЛ: 240 000р. (сумма продажи) – 250 000р. вычет = — 10 000р. В данном случае вычет покрывает сумму продажи, поэтому НДФЛ 0р., но подается нулевая декларация 3НДФЛ.

Если второе ТС продали в этом же налоговом период (в этом же 2021г.), то сумма вычета использована на первый ТС № 1, поэтому вычета нет. В этом случае можно вычесть расходы на приобретении второго ТС.

НДФЛ с продажи ТС № 2: (255 000р.

– 190 000р.) * 13 % = 8 450р.

1 · Хороший ответ · 5,3 K1,4 KНовостройки Москвы и Подмосковья. Найдем ответ на любой вопрос!

· ОтвечаетЗдравствуйте.Если вы продаете квартиру за ту же сумму (3 млн рублей), что и заплатили при покупке, то прибыль вы не получаете. А значит, налога в данном случае не будет, несмотря на то, что с момента получения права собственности на квартиру не прошло 3-х лет.
Но имейте в виду, что это не отменяет необходимости заполнения декларации и похода в налоговую инспекцию.7 · Хороший ответ · 18,9 K

Подготовка 3-НДФЛ при продаже автомобиля при владении менее 3 лет — инструкция и образец

15.01.2021 При реализации в 2021 году машины, которая была в собственности менее 3 лет, то обязательно в 2021 году нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и заплатить подоходный налог.

При владении авто 3 и более лет налоговая обязанность отсутствует.Как заполнить форму 3-НДФЛ и как подать ее в налоговый орган, чтобы отчитаться по поступлениям от продажи автомобиля, смотрите в статье ниже. Приведен для скачивания новый актуальный бланк декларации и ее заполненный образец.СОДЕРЖАНИЕ:Продажа имущества для его владельца означает получение дохода, который, как известно, должен облагаться подоходным налогом по ставке, установленной НК РФ.Если реализован за плату автомобиль, то продавец должен отчитаться перед налоговым органом, показав приобретенные средства с посредством отчета 3-НДФЛ и заплатив налог.Не все продавцы машин должны формировать 3-НДФЛ и уплачивать с продажной стоимости налог.

Приведен для скачивания новый актуальный бланк декларации и ее заполненный образец.СОДЕРЖАНИЕ:Продажа имущества для его владельца означает получение дохода, который, как известно, должен облагаться подоходным налогом по ставке, установленной НК РФ.Если реализован за плату автомобиль, то продавец должен отчитаться перед налоговым органом, показав приобретенные средства с посредством отчета 3-НДФЛ и заплатив налог.Не все продавцы машин должны формировать 3-НДФЛ и уплачивать с продажной стоимости налог. П.17.1 ст.217 утверждает, что граждане, получившие денежные средства по факту продажи движимого имущества, срок владения которым составлял 3 или более лет, освобождаются от налоговой обязанности. При этом есть исключение: если гражданин использовал проданный ТС в предпринимательской деятельности, то по факту продажи перечисляется налог в любом случае.Если автомобилем человек пользовался менее 3 лет, то сдача 3-НДФЛ в ИФНС обязательна, в том числе и при нулевом налоге к уплате в связи с применением имущественного вычета.Ставка, по которой облагается полученный доход, составляет 13%.Неподача в срок налоговой декларации заставляет нарушителя платить штраф 1тыс.руб.

Если же и налог не будет вовремя заплачен, то начисляются пени за каждый просроченный день. Срок для уплаты НДФЛ — не позднее 15 июля года, следующего за годом оформления реализации авто.Даже при пользовании автомобиля менее 3 лет не у всех появится обязанность по перечислению НДФЛ, связано это с возможностью использовать льготу по НК РФ в виде имущественного вычета при продаже имущества.НДФЛ для российских резидентов вычисляется как 13% процентов от поступивших средств от сделки, представленных ценой машины по договору с покупателем.Имущественный вычет представляет собой сумму, которую можно отнять от дохода, при этом 13% будут считаться на от продажной цены на автомобиль, а от разности цены и вычета. При этом налог значительно сокращается или же отсутствует вовсе, если вычет равняется или больше полученных средств от покупателя.Размер имущественного вычета () может принимать одно из двух значений:

  1. 250 тыс. руб.;
  2. затраты по приобретению реализованного автомобиля, если сохранились документы, подтверждающие оплату.

Если гражданин продает квартиру, то величина вычета возрастает до 1 млн.руб.

или суммы фактических расходов. .Какой вычет выберет продавец автомобиля зависит от того, по какой цене он приобретал это транспортное средство, а также от присутствия подтверждающих эту сделку бумаг.

Конечно, если машина была куплена по цене, большей 250 тыс.руб., то разумнее сократить базу для налогообложения на величину расходов.Пример:Гр-н Потапов в 2018 г. приобрел за деньги автомобиль за 440000 руб., в 2021 г.

он машину продает за 430000 руб.Транспортное средство было в собственности один год, значит, есть обязанность по заполнению декларации 3-НДФЛ.Если использовать вычет 250 т.р., то налог = 0,13 * (430000 — 250000) = 23400.Если использовать вычет в размере расходов по приобретению, то налог = 0.Конечно, второй вариант выгоднее продавцу авто, но для этого нужно собрать документацию, свидетельствующую о сделке по покупке ТС в 2018 году. Если таковые документы присутствуют, то в ФНС сдается декларация 3-НДФЛ с нулями, а обязанность по перечислению налога отсутствует.Обратиться в ФНС требуется с 01.01 по 30.04 2021 г. с целью декларирования доходов от продажи машины в 2021 году.Закон позволяет представлять декларацию в удобном виде на выбор декларанта — бумажном или электронном, если зарегистрирован и активирован личный кабинет налогоплательщика.

При его отсутствии, можно вручную составить бланк 3-НДФЛ — в отделении ФНС, дома на компьютере или в распечатанном виде.Еще один современный способ подготовки формы 3-НДФЛ — это использование бесплатной программы Декларация 2021. Для этого скачивается с сайта налог.ру архив программы, устанавливается и заполняются необходимая информация. Инструкцию по оформлению 3-НДФЛ в Программе Декларация 2021 .Для самостоятельно подготовке отчетности берется актуальный бланк в отделении налоговой службы или найти его в интернете на проверенных ресурсах.

Важно проверить, что заполняемый бланк актуален.С 1 января 2021 года форма декларации была обновлена, внесены изменения в отдельные приложения и строки, а также скорректированы штрих-коды.

Подробнее . Новая форма утверждена в ред.

.Бланк 3-НДФЛ содержит 13 страниц, для отражения поступлений от продажи авто оформляются:

  1. приложения 1 и 6.
  2. титульная страница;
  3. разделы 1 и 2;

То есть количество оформленных листов декларации, передаваемой в ФНС, будет равняться 5-ти.Обязательно заполняются все строки данного листа. При ручном заполнении нужно аккуратно вписывать буквы, знаки, цифры в отведенные клетки, иначе информация не будет правильно считана.В верхнем поле ИНН указывается соответствующий номер, присвоенный налоговым органом при постановке на учет в качестве налогоплательщика.Код налогового периода — 34 при подаче отчетности за год, отчетный год — 2021, а код налоговой — это номер отделения, куда сдаются документы.Далее аккуратно заполняются сведения о продавце машины, а также данные об удостоверяющем личность документе.Лист подписывается, ставится дата.Отражаются итоговые данные на основании заполненных других страниц декларации:

  1. 020 и 030 — коды КБК и ОКТМО;
  2. 010 — вписывается 1 или 3: 1 — если нужно заплатить налог, 3 — если налог равен нулю;
  3. 040 — НДФЛ для перечисления из разд. 2, если в поле 010 стоит 1; если стоит 3, то поля 040 и 050 не заполняются.

Для составления потребуются данные из прил 1 и 6:

  1. 040 — имущественный вычет переносится из строки 070 прил.6 формы 3-НДФЛ;
  2. 010 — доход от сделки — значение показателя строки 070 из прил.1 декларации 3-НДФЛ;
  3. 002 — выбирается вариант 3;
  4. 150 — НДФЛ, который подлежит перечислению из стр.070 при ненулевой налоговой базе.
  5. 001 — 13% для резидентов;
  6. 070 — налог, который перечисляется в бюджет в связи с продажей автомобиля, определяется как 13% от значения стр.060, если налоговая база равна нулю, налог также нулевой;
  7. 030 — повторяется значение 010;
  8. 060 — база для исчисления подоходного налога по итогам сделки, определяется как стр.

    030 минус стр. 040/050 (смотря какая заполнена);

  9. 050 — вычет из стр. 080 прил.6;

Сведения о полученных средствах и их источнике.

Источником выступает покупатель автомобиля.Заполнение строк:

  1. 020 — код дохода 03 для продажи транспортных средств, найти его можно в прилагаемой таблице к Порядку заполнения декларации 3-НДФЛ, ее измененный вид с 01.01.2021 года находится ;
  2. 080 — остается пустым, так как налог с данного дохода не удержан еще.
  3. 010 — 13%;
  4. 060 — ФИО покупателя;
  5. 030-050 — не оформляются, если автомобиль купил гражданин;
  6. 070 — стоимость автомобиля согласно договору;

На странице определяется размер имущественной налоговой льготы, которую декларант будет использовать в качестве вычета.Заполнить нужно строку 070 или 080:

  1. Если берется вычет 250000, то он указывается по строке 070, при этом размер льготы не может превышать дохода за проданный автомобиль.
  2. Если берется вычет в виде расходов на покупку авто, то сумма расходов указывается по строке 080, также не более продажной цены на машину.

В строке 160 указывается размер вычета из поля 070 или 080.Как заполнить 3-НДФЛ для вычета по проданному авто в 2021 году смотрите видео: Что еще почитать 16.01.2021 08.01.2021 09.01.2021

3-НДФЛ на автомобиль

Если Вы продали автомобиль или гараж и не знаете, нужно ли Вам платить налоги и подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ и как это делать, эта страница поможет Вам. Ниже рассмотрен пример машины, но к продаже гаража применимы те же правила.

Ниже описано, как определить (1) облагается ли выручка от продажи налогом (2) нужно ли подавать налоговую декларацию в налоговую инспекцию (3) как правильно заполнить декларацию. Эта инструкция только для налогового резидента. Как правило, налоговый резидент, независимо от гражданства, — это то физическое лицо, кто постоянно живет в России (если точнее, провел в том году, в котором была продана машина, больше полугода в России).

Если Вы владели машиной более 3 лет или ровно три года, то доход от продажи машины не облагается налогом, независимо от суммы продажи и суммы расходов на машину, и, следовательно, подавать декларацию Вам не надо. Вы можете не читать вопросы ниже.

Если Вы владели машиной менее 3 лет, то Вам надо подать декларацию и уплатить налог.

Возможно, по итогам этой декларации у Вас не будет налога к уплате, но декларацию подать нужно.

Для заполнения 3-НДФЛ при продаже машины менее 3х лет необходимо определить, будет ли по итогам декларации у Вас налог к уплате и в каком размере, Вы сможете при помощи вопросов ниже.

Если Вы продали автомобиль менее чем за 250 тысяч рублей (или ровно за 250 тысяч рублей), независимо от того, каковы были Ваши расходы и есть ли у Вас документы, подтверждающие расходы, Вы можете уменьшить (при подсчете налога) выручку от продажи машины на вычет в размере 250 тысяч рублей (но не более выручки).

Вы можете не читать следующий вопрос (ниже).

Если Вы произвели продажу авто более чем за 250 тысяч рублей, смотрите, пожалуйста, вопрос ниже. Обратите внимание, что расчет суммы налога производится из суммы 250 тысяч рублей — это лимит вычета на все проданные объекты, не являющиеся жилой недвижимостью, а сумма налога — 32 500 рублей.

То есть, если Вы, например, продали две машины, то вычет в 250 тысяч рублей дается Вам на обе вместе, а не на каждую. Если Ваши расходы на приобретение этой (не другой) машины были более 250 тысяч рублей и Вы можете подтвердить их документами, Вы можете уменьшить (при подсчете налога) выручку от продажи машины не на вычет, о котором написано в вопросе 2 выше (250 тысяч рублей), а на фактические расходы. Расходы именно по приобретению этой машины, а не другой.

Налог составит 13% от разницы между выручкой и расходами.

Если расходы более или равны выручке, то сумма на уплату налога будет равна нулю.

В случае, если Ваши расходы на приобретение этой (не другой) машины были менее 250 тысяч рублей, Вам будет выгоднее уменьшить (при подсчете налога) выручку от продажи машины на вычет, о котором написано в вопросе 2 выше (250 тысяч рублей), а не на фактические расходы. В случае, если Ваши расходы были более 250 тысяч рублей, но подтвердить их документами Вы не можете, Вы сможете уменьшить (при подсчете налога) выручку от продажи машины только на вычет, о котором написано в вопросе 2 выше (250 тысяч рублей), а не на фактические расходы.

Что касается документов, необходимых для подтверждения расходов, как правило, нужен договор купли-продажи машины (или аналогичный документ) и платежный документ, например, расписка продавца. Вдобавок к этой странице Вы можете посмотреть простой видеоролик, который поможет Вам разобраться в том, надо ли подавать декларацию и платить налоги при продаже автомашины, в разделе «Полезное», на странице «».

Что касается документов, необходимых для налоговой службы, чтобы подтвердить расходы на расчет налога, как правило, нужен договор купли-продажи машины (или аналогичный документ) и платежный документ, например, расписка продавца. Ниже Вы можете скачать бланк и изучить образец (пример) заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ при продаже машины за 2017 год, подготовленные при помощи нашего веб-сайта.

Налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется налогоплательщиком с использованием утвержденной Федеральной Налоговой службой формы (приказ ФНС России от 25.10.2017 г. № ММВ-7-11/[email protected] «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 24.12.2014 Образец (пример) как заполнить ндфл при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF. Подача декларации 3-НДФЛ при продаже машины «автомобиля», которая находилась в собственности менее трех лет, обязательна, т.к.

необходимо отчитаться о доходах. Налоговое законодательство установило определенный период для подачи декларации — в течение первых четырех месяцев того года, который следует за тем годом, в котором Вы получили доход.

То есть, не позднее 30 апреля года следующего. Пошаговая инструкция заполнения декларации ндфл, в случае продажи транспортного средства, которое находилось в собственности менее лет 3х: Выберите, пожалуйста, в меню «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн». На этапе «Данные» Вам нужно будет внести данные о себе, которые перенесутся на титульные листы Вашей декларации.

Затем, на этапе «Доходы» надо выбрать блок «Продажа».

В блоке декларации ндфл «Продажа» Вам надо будет внести информацию об источнике дохода (покупателе), сумму продажи и некоторые другие данные. Подсказки программы помогут Вам все сделать правильно.

После блока «Продажа» Вам не надо будет отвечать ни на один вопрос, и на этапе «Вычеты» ничего вносить не нужно (если у Вас нет каких-либо других причин для декларирования). В случае, если вы заполняете 3-НДФЛ при продаже автомобиля ни одного, а нескольких в один год, то Вам необходимо в блоке «Продажа» нажать «Добавить доход» и указать данные уже по второй и последующих машинах. Если Вы продали автомобиль в 2018 году и Вам надо подавать декларацию 3-ндфл, то, как правило, Вам надо ее подавать после окончания 2018 года.

Программа для подготовки 3-НДФЛ за 2018 год появится на нашем веб-сайте в январе 2021 года.

. . .

Как заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля, если он менее 3-х лет в собственности?

Николай А.8 апреля 2021 · 85,2 KИнтересно874ПодписатьсяДанные о продаже машины передаются из ГИБДД в налоговую автоматически в течение 10 дней. ИФНС ставит бывших владельцев авто «на карандаш», ожидая от них декларацию и, если повезет, уплату налога в бюджет. Декларацию нужно сдавать в любом случае, даже если не будет налога к уплате.

Если просрочить и подать документ после 30 апреля, придется заплатить штраф.Алгоритм составления декларации при продаже авто достаточно простой, а сама декларация небольшая — около 5 листов. Поочередно заполняются ИНН, паспортные данные, сведения о сумме налога, налоговой базе и доходах от продажи машины, а также расчет налогового вычета. Более подробно о заполнении 3-НДФЛ можно узнать .9 · Хороший ответ5 · 35,9 KЕсли машина в собственности более 3 лет то при продаже автомобиля декларация не подаетсяОтветить5Комментировать ответ…Ещё 4 ответа-3ПодписатьсяЗаходите в л.к, нажимаем «жизненые ситуации», далее заполнить 3 НДФЛ онлайн попунктам и в конце распечатать в PDF, или проконсультируйтесь в налоговой3 · Хороший ответ2 · 22,8 KЗдравствуйте, а куда заходить надо?ОтветитьПоказать ещё 5 комментариевКомментировать ответ…20Аутсорсинг бухгалтерских, аудиторских и юридических услуг.

· ПодписатьсяОтвечаетЕсли автомобиль был в собственности менее трех лет, то доход от продажи его не освобождается от обложения НДФЛ (подпункт 1 пункта 17 статьи 217 Налогового Кодекса РФ), и подать декларацию 3-НДФЛ нужно в следующем году после продажи, до 30 апреля. НДФЛ в размере 13% нужно будет заплатить со стоимости продажи автомобиля за минусом имущественного.

Читать далее1 · Хороший ответ2 · 13,2 KКомментировать ответ…-3ПодписатьсяЗаполнить 3 НДФЛ очень просто.

Рекомендую воспользоваться специальной программой, которую можно скачать на сайте Налоговой инспекции. Ищите раздел о налоговых вычетах с физических лиц, скачивайте.

А программа пошагово подскажет, что и как заполнить. Очень удобно и быстро!Я так заполнила на возврат вычета за операцию.9 · Хороший ответ10 · 24,7 KЭто надо скачать программу ,декларация, и в ней уже заполнять,правильно?Спасибо за ранееОтветить2Показать ещё 3 комментарияКомментировать ответ…-3ПодписатьсяЗаходите в л.к, нажимаем «жизненные ситуации», нажимаем заполнить 3 НДФЛ онлайн и далее по пунктам, всё очень просто, если непонятно распечатайте декларацию и проконсультируйтесь в налоговой по месту жительстваХороший ответ4 · 13,4 KКомментировать ответ…Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниямиОтветы на похожие вопросы-3ПодписатьсяУдобнее всего заполнять эту форму в специальной программе, которую можно скачать с сайта Налоговой инспекции.

Ищите раздел о налоговых вычетах. Программа там. В ней пошагово объяснено все, что нужно заполнить. Работает проверка документа на правильность заполнения.

Останется только распечатать потом.Хороший ответ · 6,0 KКомментировать ответ…Читайте также1,9 KЮридические услуги.

Специализация: недвижимость, наследство, жилищные споры.ОтвечаетДобрый день! Сколько лет в собственности находилось транспортное средство? Если менее трех лет, то обязательно подается декларация 3НДФЛ.

Вы имеете право на вычет в размере 250 000р., то есть сумма в переделах 250 000р. НДФЛ не облагается. К декларации должна быть приложения копия договора купли-продажи. Если договора нет, то вправе подать в ГИБДД заявление о предоставлении копии договора.

7 · Хороший ответ4 · 23,0 K1,3 KПомогаем купить или продать машину · Обязательно указывайте полную стоимость автомобиля в договоре купли-продажи. Это важный момент, так как зачастую продавец предлагает занизить стоимость машины в договоре, чтобы якобы не платить налоги.

Если вы решите пойти на поводу, то при необходимости расторжения договора вернуть полную стоимость автомобиля через суд будет крайне сложно — сумма возврата денег будет соответствовать ровно той, что указана в договоре.9 · Хороший ответ · 25,6 K780Мы, компания Auto Replay, занимаемся выкупом автомобилей и других видов транспорта с 2007.

· ОтвечаетЗдравствуйте , как вам тут отвечали про утиль, лучше так не делать.

Вы подписывали договор Купли продажи авто, теперь этот Авто нового собственника , а не ваш, вы получили деньги за автомобиль. Вы можете сходить в ГИБДД и прекратить регистрацию автомобиля с договором Купли продажи который вы заключали с новым владельцем.

Отнесёте в налоговую договор и вам налог пересчитают, не стоит делать поспешных выводов и слушать не компетентных людей в данном вопросе.

8 · Хороший ответ · 2,8 K964Сайт о налогах граждан России. Вопросы и ответы, подробные разъяснения, бланки документов.

· ОтвечаетПлатить налог не нужно.При расчете налога доход от продажи каждой машины может быть уменьшен на расходы по их покупке, которые подтверждены документально. Если доходы равны расходам, то дохода, облагаемого налогом, нет.Нет дохода — нет налога.

Но декларацию по налогу вы обязаны сдать в любом случае. Иначе вас могут оштрафовать. К декларации нужно приложить копии документов, которые подтверждают расходы по покупке проданных машин.Подробнее о том, , смотрите по ссылке.Хороший ответ · 5,9 K140Автоломбард Залогатор.

Услуги займа под залог авто и птс. Залогатор — автоломбард с. · ОтвечаетПрибыль с продажи автомобиля у вас получается: 465000 (сумма продажи) — 400000 (сумма покупки) = 65000 — прибыль.

Т.е налоги вы платите от 65000 в размере 13%, а именно = 8450 рублей.1 · Хороший ответ · 1,0 K

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при продаже автомобиля?

Поделиться Facebook Twitter VKontakte Odnoklassniki WhatsApp Telegram Viber Поделиться по почте Распечатать Если гражданин продал свое имущество, которое было у него в собственности менее 3-х лет, он должен предоставить декларацию 3-НДФЛ вне зависимости от того получил ли он доход при этом или нет, например, в случае продажи автомобиля или недвижимости. Сразу возникает вопрос – как заполнить декларацию 3-НДФЛ? На самом деле нет ничего сложного – это можно сделать с помощью программы “Декларация”.Содержание

  1. 2.4 Шаг 4.

    Сохранение и печать

  2. 1 Сроки предоставления декларации 3-НДФЛ и ответственность
    • 1.1 Сроки предоставления
    • 1.2 Штраф за непредставление отчетности
  3. 2.3 Шаг 3.

    Заполняем поле «Доходы полученные в РФ»

  4. 1.2 Штраф за непредставление отчетности
  5. 1.1 Сроки предоставления
  6. 2.2 Шаг 2 заполняем поле «Сведения о декларанте»
  7. 2 Образец заполнения 3 НДФЛ с помощью программы «декларация 2017»
    • 2.1 Шаг 1. «Задание условий»
    • 2.2 Шаг 2 заполняем поле «Сведения о декларанте»
    • 2.3 Шаг 3. Заполняем поле «Доходы полученные в РФ»
    • 2.4 Шаг 4. Сохранение и печать
  8. 2.1 Шаг 1.

    «Задание условий»

Сроки предоставления декларации 3-НДФЛ и ответственность

Ситуации может быть две – если вы продаете имущество, бывшее у вас в собственности не более 3-х лет, и если вы им владели более 3-х лет.

В первом случае декларация предоставляется не зависимо от того, получили ли вы доход по результатам продажи или нет – отсутствие налоговой баз также требует подтверждения.

Во втором случае никакой отчетности в ФНС вам предоставлять не придется.Сроки предоставленияДекларация должна быть предоставлена в до 30 апреля года, который следует за отчетным.

Так, например, если вы продали свое транспортное средство в 2017 годe, то декларация при продаже автомобиля предоставляется с 1 января по 30 апреля 2018 года.Декларацию можно предоставить несколькими способами:

  • Воспользоваться специальным онлайн сервисом, который поможет при заполнении.
  • Отнести самостоятельно в налоговую.
  • Отправить заказными письмом с описью вложения по почте.

Внимание! Для заполнения декларации на продажу авто можно воспользоваться специальным онлайн сервисом.Штраф за непредставление отчетностиОбращаем внимание, что если вы вовремя не предоставили декларацию, то инспекторы могут взыскать штраф в размере 5% от суммы налога по декларации.

При этом минимальная сумма штрафа составит 1000 рублей, а максимальная в размере 30% от налога, причитающегося к уплате в бюджет.Образец заполнения 3 НДФЛ с помощью программы «декларация 2017»Итак, если вы не хотите никому платить деньги, то здесь мы наглядно покажем, как заполнить 3-НДФЛ при помощи программы «Декларация». Прежде всего, необходимо скачать программу «Декларация» и установить к себе на компьютер.

В этом проблем возникнуть не должно.

Теперь рассмотрим ваши действия по шагам.Шаг 1. «Задание условий» Начинаем заполнять с поля задания условий – ставим галочку напротив «3-НДФЛ», в том случае, если вы являетесь гражданином России. Выбираем номер налоговой инспекции (состоит из 4- цифр), указав в соответствии с вашим местом жительства ИФНС из открывшегося списка.

Если вы первый раз подаете декларацию, то номер корректировки указываем «0», либо указывает очередной номер корректирующего отчета.

В поле «признак налогоплательщика» выбираем «Иное физическое лицо» – если предоставляется гражданином, который не является предпринимателем, адвокатом, нотариусом и т.д. При продаже автомобиля и имущества в поле «имеются доходы» ставим галочку, как у нас в примере. Если декларация предоставляется лично или почтой, то ставим галочку в поле «лично», а если через представителя, то в поле «Представителем – «ФЛ»» и указываем его ФИО, а также доверенность.Подсказка.

Для выбора своей налоговой инспекции необходимо нажать на кнопку справа от графы “Номер инспекции” и найти в списке свою ИФНС.

Шаг 2 заполняем поле «Сведения о декларанте»Сведения о ФИО и документе, удостоверяющем личность.Заполнение данных полей не должно вызвать у вас сложности. Все поля заполняем по порядку, как на примере, при этом необходимо обязательно нужно указать свой ИНН. Код страны и документ удостоверяющий личность выбираем из выпадающего списка.

И вносим серию, номер, дату выдачи и кем выдан документ.

Сведения о месте жительства.Здесь указываем ваш адрес регистрации, при этом необходимо указать код ОКТМО, который соответствует вашему месту жительства. Как его узнать описано у нас на сайте.

Заполнение остальных граф не должно вызвать сложностей.

Шаг 3. Заполняем поле «Доходы полученные в РФ»Так как мы рассматриваем вариант заполнения 3-НДФЛ при продаже авто, то мы выбираем доход по ставке «13%» и указываем новый источник получения прибыли – в нашем случае это будет ФИО покупателя вашего автомобиля.

Для этого необходимо нажать на ставку 13% (написана желтым цветом), далее на плюсик в графе “Источники выплат”.

Далее вам необходимо будет внести данные о доходе.

При продаже автомобиля код дохода в декларации 3-НДФЛ указываем 1520.В графе «сумма дохода» указываем ту сумму, за которую вы продали свое транспортное средство.

Графа код вычета заполняется следующим образом:Нет документов, подтверждающих покупку вами автомобиляСтавим Код 906, если у вас отсутствуют подтверждающие документы на покупку вами данного автомобиля. При этом, у вас есть право на вычет в размере в 250 тыс.

рублей. Т.е. если вы продали автомобиль, стоимостью 375 тысяч рублей, то вы имеете право применить вычет в 250 рублей, тогда сумма налога (13%) будет взиматься следующим образом: 375 тыс.

руб. – 250 тыс. руб. = 125 тыс. руб. * 13% = 16 250 рублей.В графе «Сумма вычета (расхода)» в этом случае указываем сумму 250 тыс. рублей, при этом она не должна превышать сумму вашей продажи.

Например, вы продаете авто за 375 тыс.

рублей, в этом случае можно взять вычет полностью, а если продаете за 150 тыс. рублей, то и сумма вычетов составит 150 тыс. рублей.Читайте также:Как устроить ребенка в детский сад с помощью электронный очередиЕсть документы, подтверждающие покупку вами автомобиляЕсли у вас сохранился договор купли-продажи вами своего автомобиля, то указываете код 903.

Если стоимость покупки была больше стоимости продажи, т.е. у вас фактические не возник доход, то сумма расхода ставится та же, что и сумма продажи, при этом налог у вас будет равен нулю.

Например, если вы купили машину за 700 тыс.

рублей, а продаете за 675, в таком случае сумма дохода и вычета будет равна 675 тыс.

рублей. Сумма налога равна нулю.Если сумма покупки вами автомобиля меньше, чем сумма продажи, то возникает налоговая база, с которой взимается 13% налога. Так, например, если вы приобрели автомобиль за 600 тыс. Рублей, а продали его за 650 тыс.

рублей, в таком случае в графе «сумма дохода» пишем 650 тыс. руб., а в графе «сумма вычета» – 600 тыс. руб. Таким образом налог будет равен 650 000 – 600 000 * 13% = 50 000 * 13% = 6 500 рублей.У вас должно быть два договора купли-продажи автомобиля – первый подтверждает сумму вашей покупки и будет являться основанием для вычета, а второй – продажей, которая будет вашим доходом.

Копии данных документов необходимо будет приложить к декларации.Шаг 4. Сохранение и печатьПосле того, как декларация заполнена и проверена, вы можете ее сохранить в формате tif, чтобы распечатать позднее. Либо можете сразу нажать на печать и распечатать декларацию 3-НДФЛ.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+